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 号: 2744165/202006-94002  信息分类: 预决算公开
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,报告,2020,2019  发文日期: 2020-06-18
发布机构: 蕲春县人民政府  生成日期: 2020-06-18
 生效日期:  废止时间:
号:  词: 2019年预算执行 2020
称: 关于蕲春县2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

关于蕲春县2019年预算执行情况和2020年预算(草案)

发布日期2020-06-18 字体:[] [] []


关于蕲春县2019年预算执行情况和

2020年预算(草案)的报告

-----2020年6月11日在县第十七届人民代表大会第四次会议上

财政局


各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,全县财税部门以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实县委、县政府决策部署,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,全面落实国家减税降费政策,深化预算管理体制改革,推进财政三年中期规划,加强财政资金绩效管理,切实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全年预算执行情况总体良好。

(一)2019年一般公共预算收支执行情况

1、收入情况。

一般公共预算收入合计705398万元,为预算的114.43%,比上年增长11.69%。

(1)地方一般公共预算收入

地方一般公共预算收入完成141343万元,为调整预算的100.43%,比上年增长2.44%,其中:税收收入完成103321万元,为调整预算的100.56%,比上年增长7.15%;非税收入完成38022万元,为调整预算的100.06%,比上年下降8.51%。地方税收收入占一般公共预算收入的比重为73.1%,全市占第二位。

(2)税收返还收入14307万元,为预算的92.60%,与上年持平。

(3)上级转移支付收入426306万元,为预算的119.88%,比上年增长12.57%。其中:一般性转移支付收入394852万元,专项转移支付31454万元。

(4)一般债券转贷收入61531万元,其中:新增债券16196万元,置换债券45335万元。

(5)调入资金25146万元,为预算的58.34%,比上年下降38.28%。

(6)上年结余36765万元,其中:本级结余12万元,上级专项结转36753万元。

2、支出情况。

支出合计688175万元,为预算111.63%,比上年增长15.7%。

(1)一般公共预算支出609777万元,为预算的111.75%,比上年增长10.93%。具体执行情况如下:

一般公共服务支出82360万元,为预算的106.46%;

国防支出6万元;

公共安全支出19675万元,为预算的101.44%;

教育支出140366万元,为预算的100%;

科学技术支出9233万元,为预算的100.28%;

文化旅游体育与传媒支出9146万元,为预算的96.06%;

社会保障和就业支出108260万元,为预算的106.96%;

卫生健康支出65519万元,为预算的99.23%;

节能环保支出18022万元,为预算的146.77%;

城乡社区支出42060万元,为预算的246.87%;

农林水支出56789万元,为预算的124.07%;

交通运输支出13402万元,为预算的123.74%;

资源勘探信息等支出3703万元,为预算的108.72%;

商业服务业等支出2616万元,为预算的147.38%;

金融支出490万元,为预算的37.38%;

自然资源海洋气象等支出4198万元,为预算的62.13%;

住房保障支出20424万元,为预算的282.76%;

粮油物资储备支出1520万元,为预算的74.66%;

灾害防治及应急管理支出1861万元,为预算的68.70%;

债务付息支出10059万元,为预算的106.73%;

债务发行费支出68万元。

(2)上解支出29221万元,为预算的114.78%。其中:调整完善财政体制上解支出20758万元,专项上解支出8384万元,出口退税专项上解79万元。

(3)一般债券还本支出45336万元,为预算的100%。

(4)安排预算稳定调节基金3841万元。

3、平衡情况。

一般公共预算收入总计705398万元,支出总计688175万元,收支相抵,结余17223万元,其中:本级结余26万元,转移支付结转下年17197万元。本次报告2019年预算执行数据,待省厅批复下达后,再依法向人大常委会报告2019年决算数据。

(二)2019年政府性基金预算收支执行情况

1、收入情况。

政府性基金收入合计133244万元,为预算的103.49%,比上年增长7.62%。其中:

(1)县级基金收入完成104996万元,为预算的101.60%,其中:国有土地使用权出让收入完成98191万元,为预算的99.14%;城市基础设施配套费收入完成5746万元,为预算的718.25%;污水处理费完成1059万元,为预算的105.9%。

(2)上级补助收入7448万元,为预算的161.56%。

(3)政府债务转贷收入20800万元, 为预算的100%。

2、支出情况。

政府性基金支出合计133244万元,为预算的103.49,比上年增长7.62%。其中:

文化体育与传媒支出117万元,为预算的234%;

社会保障和就业支出1918万元,为预算的76.51%;

城乡社区支出98663万元,为预算的98.66%;

农林水支出200万元;

其他支出5213万元,为预算的283.16%;

债务发行费用支出22万元;

债务还本付息支出2280万元,为预算的95.52%。

转移性支出24831万元,其中:调入一般公共预算支出24831万元。

3、平衡情况。

政府性基金实行以收定支,收支相抵,实现平衡。

(三)2019年国有资本经营预算收支执行情况

国有资本经营预算收入完成315万元,为预算的100%,主要是湖北正道融资担保有限公司固定收益。

国有资本经营预算支出完成315万元,为预算的100%。其中:调入一般公共预算支出315万元。

国有资本经营预算收支相抵,实现平衡。

(四)2019年社会保险基金预算收支执行情况

1、收入情况

社会保险基金预算收入合计为264988万元,为预算的122.8%,其中:保费收入130451万元,为预算的135%;财政补贴收入102846万元,为预算的96.9%;上级补助收入24846万元,为预算的295.7%;利息收入935万元,为预算的72.2%;转移收入5910万元,为预算的175.3%。

分险种看,企业职工基本养老保险基金收入92320万元,为预算的134.8%;机关事业单位养老保险基金收入44374万元,为预算数164.8%(不包括老机保和新机保实施准备期数据);失业保险基金收入1410万元,为预算的113.5%;城镇职工基本医疗保险基金(含并入的生育保险基金)收入20844万元,为预算的108.4%;工伤保险基金收入932万元(含财政应补助590万元),为预算的96.2%;城乡居民基本医疗保险基金收入63865万元,为预算的105.1%;城乡居民基本养老保险基金收入41243万元,为预算的110.2%。

2、支出情况

社会保险基金预算支出合计为221276万元,为预算的111%,其中:社会保险待遇支出211404万元,为预算的107.4%;转移支出1269万元,为预算的140.8%;上解上级支出8603万元,为预算的504.9%。

分险种看,企业职工基本养老保险基金支出85332万元,为预算的109.6%;机关事业单位养老保险基金支出38129万元,为预算的141.6%;失业保险基金支出367万元,为预算的114.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出16336万元,为预算的104 %;工伤保险基金支出1113万元,为预算的115.1%;城乡居民基本医疗保险基金支出61107万元,为预算106.8%;城乡居民基本养老保险基金支出18892万元,为预算的96.8%。

3、基金结余:社会保险基金当年收支结余43712万元,年末累计滚存结余176940万元。

(五)政府性债务情况

2019年,我县政府性债务余额为41.02亿元,其中:政府债务39.38亿元,包括一般债务30.67亿元,专项债务8.71 亿元;担保债务1.64亿元。我县政府债务率为66.72%。省政府下达我县政府债务限额为39.73亿元,其中:一般债务30.68亿元,专项债务9.05 亿元,我县实际政府债务低于债务限额,债务风险可控。

2019年省政府安排我县再融资债券45336万元,主要用于偿还我县到期的一般债务。

二、2019年财政主要工作

(一)致力服务中心大局,支持打好三大攻坚战

1、支持打好防范化解重大风险攻坚战。2019年,我们进一步完善债务管理制度、建立债务预警机制,健全了我县债务风险防控体系。一是依法合规发行政府债券。按照政府债券使用管理要求,组织县级公益性项目积极向省政府申报发行专项债券和一般债券。全年申报发行专项债券2.08亿元,支持了土地储备和棚户区改造项目建设。公开发行一般债券资金1.62亿元,重点支持了水利补短板安全饮水项目、“厕所革命”建设、乡镇生活污水治理和城乡垃圾无害化处理以及黄黄高铁征地拆迁补助等。二积极稳妥化解政府债务。加强全县债务统计监测,动态掌握债务变化情况,严格要求债务单位按照《蕲春县防范化解政府债务攻坚战工作方案》确定的政府债务化解计划,制定详细的化债方案,确保按计划偿还政府债务,2019年全县共化解政府债务14.64亿元,有效地防范了政府债务风险。

2、支持打好精准脱贫攻坚战。全年统筹整合各类涉农资金10亿元,安排用于全县精准扶贫“五个一批”政策投入:落实发展生产脱贫一批。支持了36个贫困村262个整村推进、特色产业基地建设以及产业补贴;巩固提升了578个村103座农村水厂建设,保障了5.9万农村人口安全饮水;支持420个非贫困村“垸垸通”入户道路改造,有效解决了30多万非贫困村群众出行难。落实易地搬迁脱贫一批。投入易地扶贫搬迁资金7152万元,对1702户进行危房改造,其中拆除重建户数1224户、危房加固478户。落实发展教育脱贫一批。安排资金5164万元,支持学前教育幼儿资助、义务教育寄宿生补助、雨露计划、贫困生乘车减免等补助政策,提高了贫困地区3.2万孩子的教育质量。落实社会保障兜底脱贫一批。投入资金15934万元,支持贫困人口特困供养、新农合补助、五保低保救助等一系列政策实施,保障了全县2.5万特困人口的基本生活,解决12.7万贫困群众看病难、看病贵问题。落实生态补偿脱贫一批。安排资金1632万元落实生态护林员820人看护林木,安排贫困户子女到公益性岗位就业(保洁员、网格员)2100人,拓宽了贫困群众就业渠道和增收途径。

3、支持打好污染防治攻坚战。一是助力长江大保护行动。投入资金8000万元,推动长江岸线复绿造林1725亩,矿山恢复治理1085亩;搬迁新建13个厂区和15个管网项目。二是生活垃圾治理实现无害化。安排乡镇生活污水治理资金1600万元,通过“以奖代补”的形式,用于敞口垃圾池的取缔、行政村和分类试点村的验收达标、以及乡镇办垃圾中转站建设,垃圾收集运转从2016年的5.3万吨逐步跃升到今年的10万吨,受益人口达10万余人。三是主要污染物减排成效明显。投入专项资金274万元,用于工业企业治理、蓄禽养殖减排和减排监测。安排土壤污染防治专项资金1000万元,对白鸡尖村砒霜厂重金属污染进行修复治理,逐步改善了周围的水体、土壤和大气环境。四是“厕所革命”稳步推进。累计完成六类厕所建改51524座,完成市定计划任务156%。其中,完成农村无害化厕所建改50814座,各类公厕700多座,村组联建厕所1900多座。

(二)落实惠民补贴政策,支持现代农业发展

1、支持构建现代农业体系。投入资金1.43亿元,加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系建设。支持粮棉油等大宗农产品生产、农业科技创新和培育新型农业经营主体,带动了23个贫困村、13个农民专业合作社发展特色产业;建设了4.35万亩高标准农田,覆盖6个乡镇41个行政村。

2、改善农业生产条件。投入水利建设资金7869万元,对水库、河堤进行整治修复,对小型病险水库除险加固以及山洪灾害防治、小型水利设施维修管护,恢复灌溉面积4150亩,新增供水能力67.79万方,受益人口34720人;对白莲灌区九棵松渡槽拆除重建和干渠系列整修维护,改善灌溉面积5.67万亩。

3、及时落实惠民补贴政策。投入耕地补贴6318万元,补贴面积77.7万亩,16.78万户受益;发放稻谷补贴2412.65万元,补贴面积49.14万亩,12万户受益;落实棉花补贴1116万元,补贴面积5.58万亩,4.98万户受益。

4、支持农村公益性服务机制运行。安排以钱养事资金1821万元,建立99个乡镇公益性“以钱养事”服务中心,聘用各类农村公益性服务人员324人,保障农业技术推广、畜牧、农机、水产、文化、广播等工作稳步推进。

(三)实施积极财政政策,促进经济高质量发展

1、全面落实减税降费政策。严格执行中央涉企收费政策,除部分中央规定的项目外,对企业实行零收费。认真落实中央减税降费政策,全县减收全口径税收2.1亿元。减税降费改善了收入分配格局,完善了税制结构,减轻了企业负担,激发了市场活力,促进了经济健康发展。

2、大力支持企业发展。一是解决企业融资难题。全年投入担保资金1.1亿元,新增融资担保企业70户,融资贷款5亿元;投放助贷型贷款456户,贷款金额8.89亿元。发放创业贷款582户,在贷余额6222万元。二是支持科技创新。投入资金173万元,支持5家企业创新研发,带动就业130人,新增产值690万元。促进企业转型升级,落实传统产业改造升级奖补资金312万元,支持4家传统产业改造升级。

3、支持壮大健康产业。一是支持旅游基础设施建设和重点项目建设。以政府投入带动社会投入方式,撬动各类社会资本近100亿元,支持主工业区、蕲艾小微企业孵化中心、电子商务中心、中药材交易中心、职业教育中心、养生体验中心“一区五中心”建设。二围绕国家中医药健康旅游示范区创建标准,为全县健康旅游企业提供周转贷5亿元,切实为企业解决融资难的燃眉之急。

(四)坚持以人民为中心,保障和改善民生水平

1、助推教育事业全面均衡发展。投入中小学公用经费7898万元,保障了275所中小学教学活动正常运转。投入4533万元,对五所高中学生宿舍、40所中小学校舍、112套农村教师周转宿舍进行改扩建,改善了师生住宿条件;建设2所幼儿园,改建8所园舍,解决了950余名幼儿入园问题。发放寄宿生生活补助和助学金3675万元,资助了25683名农村义务教育阶段困难学生,免除了4692名中职贫困学生学费。投入农村义务教育学校营养改善计划专项资金5394万元,改善了79466名学生营养状况。安排276万元对961名中小学幼儿园教师进行各类培训,助推教师专业成长。

2、大力支持卫生事业发展。投入基本公共卫生服务资金2148万元,用于更新维护健康档案,开展健康讲座和咨询,全面预防接种,跟踪学龄前儿童、孕产妇、老年人健康管理。安排1518万元,对乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村级卫生室实施基本药物制度补助。投入重大公共卫生资金400万元,实施国家免疫规划、结核病防治、血吸虫防治以及精神卫生等项目。投入1175万元,支持李时珍中医院和5家乡镇卫生院建设国医堂,改造全县医疗机构与城乡居民医保系统,进一步完善了群众就医平台。

3、健全社会保障体系。落实城乡基本养老保险和企业养老保险补助资金40168万元,用于发放132757人基础养老,补贴230752人和968个村主职干部参保缴费,发放30937名企业离退休人员养老金。投入2834万元,支持职业培训工作,落实就业困难人员社会保险。安排社会救助资金26305万元,资助低保户、特困对象、重度残疾人等35455人参加医疗保险,实施医疗救助7796人次,累计社会救助共30125人次。发放优抚对象生活、医疗保障、优待金、抚恤金等补助8804万元,为4911名困难残疾人、9692名重度残疾人、713名经济困难高龄老人和军休干部提供生活保障。

4、完善城乡基础设施建设。投入公路建养资金23010万元,贯通我县西大门和蕲春、黄梅红色旅游景区线,解决了檀林镇沿线18个村群众出行问题。投入6402万元,建成安防工程141.57公里,危桥改造23座、农村公路提档升级360公里,深度贫困村交通补短板通村公路拼宽工程24.7公里和新建11座桥梁工程,创建“四好农村路”。

5、推进住房保障建设。投入保障性安居工程资金3969万元,主要用于保障性住房、棚户区改造及配套工程建设,向符合住房保障条件的城镇低收入家庭发放补贴,解决了城镇低收入家庭、棚户区居民的住房条件。全县棚户区改造新开工1667套,开工率100%,纳入国家计划的政府投资公租房3945套,分配入住率为97.5%。

(五)深化财政管理改革,提高资金管理水平

1、落实过“紧日子”要求,兜牢“三保”政策底线。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,从严从紧编制部门预算,压减一般性支出,提高个人供给保障,严格预算约束,严控预算追加,原则上禁止一切无预算、超预算支出。全年压减“三公经费”122万元,减少项目支出728.94万元,比上年下降12.2%。坚持兜牢“三保”底线,积极统筹各类资金,保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求,加大了财政对重点项目、重点领域和薄弱环节的支持力度。

2、全面实行标准化预算,提高部门预算编制质量。根据国家政策和参照省市供给标准,我们拟订了日常公用经费支出定额(参照)标准,要求各预算单位根据实际,在核定的日常公用经费总额内统筹安排支出;在人员供给方面,按照人社部门核定的各类供给政策、类别和标准,由各预算单位对号入座,照标编列。在编制方法上,全县统一使用“部门预算业务管理系统”编制部门预算,并与“财政预算指标管理系统”、“国库集中支付管理系统”实现无缝对接。

3、加大预算统筹力度,盘活财政存量资金。加强政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算的统筹,全年盘活收回财政存量资金7277.38万元,调整用于精准扶贫和其他民生支出。同时通过改进预算编制方法、加快预算支出进度,加强项目动态监控,从源头上减少财政资金的滞留时间过长问题。

4、全面实施绩效管理,提高财政资金使用效益。一是规范绩效目标编制,全县98家预算单位编制了整体支出绩效目标,申报绩效指标60多项,纳入绩效目标管理资金17056.76万元,占本级预算资金100%。二是规范资金过程监控,对2.9亿元项目预算资金进行绩效监控考核,审减因申报不实的项目预算700万元。三是规范绩效验收考评,聘请第三方对本级项目资金的使用情况进行绩效评价。上半年共监控及评价资金总量为54988.71万元。

5、加强财政监督管理,依法推进预算公开。推进农村财务管理改革,以政府购买服务方式聘请专业会计机构负责村级财务核算管理,乡镇财政所由农村财务核算执行者变成监管者,弥补了村级财务监管环节的缺失,完善了村级财务管理体系。在全县行政事业单位推行财务报账新模板,使各单位支出进一步规范,制度执行更加严格。依法推进预决算公开,全县169家部门预算单位统一在蕲春政府官方网站全面向社会公开单位收支预决算数据,使预算编制和决算支出更加公开透明。

2019年,我县财税工作取得了一些成绩,这些成绩的取得,是县委、县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果,是各部门和全县人民努力奋斗的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前财政运行还面临着一系列的困难和亟待解决的问题:财政收入增速放缓,支出需求快速增长,财政收支矛盾日益突出,平衡压力越来越大,财政运行紧张已成为常态化;财政支出进度缓慢,项目支出调整较多,支出结构僵化,项目支出固化;地方政府债务还本付息压力较大,隐性债务风险防控任务十分艰巨。为此,我们将进一步增强忧患意识、创新意识、责任意识,对标存在的问题,逐个精准施策,认真加以解决。

  三、2020年预算草案

    今年以来,突如其来的新冠肺炎疫情对我县经济社会发展带来前所未有的冲击。县委、县政府认真落实党中央疫情防控精神,带领全县人民打好疫情防控战争,统筹推进疫情防控和经济社会发展。财政部门认真贯彻落实县委县政府决策部署,在积极参与全县疫情防控阻击战的同时,积极筹措资金,做好疫情防控资金保障,确保中央和省委关于患者救治、疫情防治、防控物资供应等一系列政策得到落实。截至5月底,共安排疫情防控资金17241万元。其中:用于全县疫情防控支出15481万元,支持企业复工复产支出1760万元。同时,为加快重大项目和重大民生工程建设,拉动县域经济增长,我们积极向省厅申报发行政府债券资金,共计拨付新增债券资金21577万元,包括一般债券资金14577万元和专项债券资金7000万元。

受疫情冲击、减税降费等因素影响,我县经济发展增速放缓,财政收入呈下滑态势。1-5月一般公共预算收入完成40499万元,同比下降31.9%。其中:1月下降22.6%,2月下降48.6%,3月下降43.9%,4月下降36.7%,降幅在2月份扩大后出现缩小态势。预计今年后几个月,随着生产生活秩序恢复,财政收入开始企稳回升,但仍有较大不确定性。一般公共预算收入二季度可能维持负增长,下半年可能出现恢复增长并回补缺口。

从财政支出看,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,落实“六稳”、“六保”工作任务,实施减税降费政策,支持打好三大攻坚战等都需要大量财力支撑。为此,我们在疫情防控常态化前提下,要坚持稳中求进的工作总基调,坚定发展信心,增强发展动力;坚持底线思维,增强忧患意识,扎实做好各项财政预算工作,确保完成省市财政收入预期目标。

预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻省、市和县委、县政府的各项决策部署,落实减税降费政策,着力推进高质量发展;统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,加强我县保基本民生、保工资、保运转工作责任落实,严格控制“三公”经费等一般性支出;着力深化部门预算管理改革,推进中期财政规划和三年部门预算支出规划管理;推进一般公共预算结余和专项转移支付结转资金的统筹,盘活财政存量资金,实施预算绩效管理;推进预算信息公开,建立全面规范,公开透明的预算管理制度。

贯彻上述指导思想,要着重把握好以下原则:一是艰苦奋斗、勤俭节约。坚决落实政府真正过紧日子要求,开源节流、增收节支、精打细算,厉行节约办一切事业。二是坚持量入为出、有保有压、可压尽压,打破基数概念和支出固化格局。三是坚持先有预算后有支出,严控预算追加事项。四是严格遵守财经法律法规和制度规定,对违反财经纪律的,严肃追究责任。

(一)2020年一般公共预算收支预算

1、收入预算。

一般公共预算收入合计710701万元。

(1)地方一般公共预算收入预算为146998万元,比上年增长4%。

(2)税收返还收入预算为14307万元,与上年持平。

(3)上级转移支付收入预算为422918万元,比上年下降0.79%。

(4)一般债券转贷收入预算为52286万元,比上年下降15.02%。

(5)调入资金37037万元,比上年增长47.29%。

(6)调入预算稳定调节基金19932万元。

(7)上年结余17223万元,其中本级结余26万元,专项结转17197万元。

2、支出预算。

支出预算合计710664万元。

(1)地方一般公共预算支出预算为624109万元,比上年预算增长2.35%。具体安排情况如下:

一般公共服务支出预算为83186万元,比上年增长1.00%;

公共安全支出预算为19945万元,比上年增长1.37%;

教育支出预算为140366万元,比上年持平;

科学技术支出预算为9382万元,比上年增长1.61%;

文化旅游体育与传媒支出预算为11705万元,比上年增长27.98%;

社会保障和就业支出预算为112387万元,比上年增长3.81%;

卫生健康支出预算为69775万元,比上年增长6.50%;

节能环保支出预算为18552万元,比上年增长2.94%;

城乡社区支出预算为42681万元,比上年增长1.48%;

农林水支出预算为58408万元,比上年增长2.85%;

交通运输支出预算为13707万元,比上年增长2.28%;

资源勘探信息等支出预算为3798万元,比上年下降2.57%

商业服务业等支出预算为2684万元,比上年增长2.60%;

金融支出预算为511万元,比上年增长4.29%;

自然资源海洋气象等支出预算为4367万元,比上年增长4.03%;

住房保障支出预算为15812万元,比上年下降22.58%;

粮油物资储备支出预算为1542万元,比上年增长1.45%;

灾害防治及应急管理支出预算为2001万元,比上年增长7.52%;

预备费预算为5000万元;

债务付息支出预算为8210万元,比上年下降18.38%;

债务发行费用支出预算为90万元,比上年增长32.35%。

(2)上解支出预算为29221万元,与上年持平。其中:调整完善财政体制上解支出预算为20758万元,专项上解支出预算为8384万元,出口退税专项上解支出预算为79万元。

(3)一般债券还本支出预算为57334万元,比上年增长26.46%

3、预算平衡。

一般公共预算收入预算合计为710701万元,支出预算合计为710664万元,收支相抵,一般公共预算结余37万元。

(二)2020年政府性基金收支预算

1、收入预算。

政府性基金收入预算合计为130968万元,比上年下降1.71%。其中:

(1)县级基金收入预算116720万元,比上年增长11.17%,主要是:国有土地使用权出让收入预算为112920万元,比上年增长15%;城市基础设施配套费收入预算为2000万元,比上年下降65.19%;污水处理费收入预算为1200万元,比上年增长13.31%;计提廉租房资金600万元。

(2)上级补助收入预算为7248万元,比上年下降2.69%。

(3)债券转贷收入7000万元,比上年下降66.35%。

2、支出预算。

政府性基金支出预算合计为130968万元,比上年下降1.71%。其中:

文化旅游体育与传媒支出预算为75万元,比上年下降35.9%。

社会保障和就业支出预算为1918万元,与上年持平。

城乡社区支出预算为83032万元,比上年下降15.84%。

其他支出预算为12039万元,比上年增长130.94%。

债券还本付息支出预算为3904万元,比上年增长71.23%。

转移性支出预算为30000万元,比上年增长20.82%,其中:调入一般公共预算支出30000万元。

(3)预算平衡

政府性基金实行以收定支,收支相抵,实现平衡。

(三)2020年国有资本经营收支预算

国有资本经营收入预算为315万元,与上年持平,主要是湖北正道融资担保有限公司固定收益。

国有资本经营支出预算为315万元,与上年持平。其中:调入一般公共预算支出315万元。

国有资本经营预算收支相抵,实现平衡。

(四)2020年社会保险基金预算收支预算

1、收入预算

社会保险基金预算收入预算合计为264506万元,比上年下降0.2%。其中:保费收入预算为108454万元,比上年下降16.9%;财政补贴收入预算为126715万元,比上年增长23.2%;上级补助收入预算为21874万元,比上年下降12%;利息收入预算为2282万元,比上年增长144.1%;转移收入5181万元,比上年下降12.3%。

分险种看,企业职工基本养老保险基金收入预算为101121万元,比上年增9.5%;机关事业单位养老保险基金收入预算为43703万元,比上年下降1.5%;失业保险基金收入预算为1355万元,比上年下降3.9%;城镇职工基本医疗保险基金收入预算为20492万元,比上年下降1.7%;工伤保险基金收入预算为1090万元,比上年增长17%;城乡居民基本医疗保险基金收入预算为64226万元,比上年增长0.6%;城乡居民基本养老保险基金收入预算为32519万元,比上年下降21.2%。

2、支出预算

社会保险基金预算支出预算合计为234599万元,比上年增长6%。其中:社会保险待遇支出预算为224510万元,比上年增长6.2%;转移支出预算为1183万元,比上年下降6.8%;上解上级支出预算为8906万元,比上年增长3.5%。

分险种看,企业职工基本养老保险基金支出预算为89215万元,比上年增长4.6%;机关事业单位养老保险支出预算为43703万元,比上年增长14.6%;失业保险基金支出预算为484万元,比上年增长31.9%;城镇职工基本医疗保险基金支出预算为16900万元,比上年增长3.5%;工伤保险基金支出预算为1089万元,比上年下降2.2%;城乡居民基本医疗保险基金支出预算为64225万元,比上年增长5.1%;城乡居民基本养老保险基金支出预算为18983万元,比上年增长0.5%。

3、基金结余预算:社会保险基金预算收支相抵结余29907万元,年末累计滚存结余206847万元。

四、2020年重点工作安排

(一)推进财源建设,促进高质量发展。一是支持企业复工复产,尽快恢复经济正常运转。认真落实积极财政政策,综合运用财政贴息、融资担保、税收优惠等政策,优先支持疫情防控等企业复工复产、扩大产能,促进经济持续稳定增长。二是全面落实国家应对新冠肺炎而出台的减税降费政策,切实减轻企业负担,激发市场主体活力,促进企业复工量产。三是加大招商引资力度。进一步优化经济发展环境,制订出台企业落户发展的优惠措施,吸引优秀实体经济企业和总部企业落户我县,通过企业带动和引领促进县域经济快速发展。

(二)做好增收节支,增强预算意识。一是加强收入预算管理,完善征收管理机制,认真执行减税政策,严格依法征税,加大对重点行业、重点企业、重点税源的监控管理,实现税收收入均衡入库。二是加强支出管理,强化预算执行。坚持“先预算后支出、无预算不支出”,全县所有预算单位要严格按照《预算法》规定,除疫情防控支出和救灾支出外,严禁增加预算之外的一切支出,做到扎紧笼子不批支,禁开口子保平衡。

(三)优化支出结构,增强民生保障。一是统筹抓好脱贫和乡村振兴战略的衔接,继续落实“两不愁三保障”扶贫政策,不断提高脱贫质量,巩固脱贫成效;二是大力支持发展大健康产业,大力实施城乡人居环境综合整治,加强美丽乡村建设,推动乡村振兴与县域发展等速提升。三是支持社会保障体系建设,积极推进养老保险制度改革,确保县级保险基金的平稳运行,做好城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活的保障工作。四是继续支持教育文化等事业发展,加大财政投入,稳步推进教育均衡、协调发展。五是加大医疗卫生投入,支持基本公共卫生服务体系建设,重点保障弱势群体、特殊人群基本医疗需求。

(四)深化财税改革,提高资金管理水平。一是继续深化部门预算、国库集中收付、财政投资评审等制度改革,提高财政资金运行的安全性、规范性和有效性。二是完善政府预算体系,加大一般公共预算和政府性基金预算的执行进度,扎实做好财政存量资金盘活工作。三是加强对行政事业单位国有资产的管理,完善行政事业单位资产的配置、使用和处置管理办法,增强国有资产动态监管。四是建立重大政策出台和项目立项事前评估机制,加强新增重大政策、项目预算绩效评估审核,将绩效目标审核结果与项目立项有机结合。五是落实部门预算公开主体责任,增强部门预算公开的主动性和自觉性,除涉及国家秘密的事项外,部门预算收支信息均实行公开。

(五)加强财政监督,依法预算审查。一是落实各部门预算编制和问题整改主体责任,针对审计发现的预算编制不科学、管理不规范等问题,各责任单位要根据存在的问题深挖制度根源,完整编制预算,落实整改措施,提高预算编制质量。二是完善财政监督体系,经常性开展专项资金监督检查,构建财政资金运行全过程监管机制,为财政资金运行安全提供坚强保障。

各位代表,2020年新冠肺炎疫情对县级经济的影响是持久而严重的,我们在抗击疫情的同时,充分利用中央出台的各项优惠政策,以更大的勇气和过硬的措施促进经济发展,来减轻疫情对财政收入的影响。我们坚信在县委、县政府的正确领导下,在人大代表和政协委员的指导监督下,广大财税干部将严格落实人大各项决议,积极发挥财税职能作用,锐意进取、真抓实干,努力完成全年预算收支目标,为全县经济社会发展做出新的更大贡献。


附注:2019年预算执行情况和2020年预算表格,详见下方PDF。

doc00140520200618084714.pdf